Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027691
Monto de la Factura
₲ 8.695.580
Nro. Solicitud de Transferencia
60578
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.695.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-49262
Monto Contrato
₲ 935.556.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.741.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.741.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional