Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028049
Monto de la Factura
₲ 7.614.346
Nro. Solicitud de Transferencia
156147
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.614.346
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
A-08/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-61219
Monto Contrato
₲ 83.757.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.807.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.807.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242665
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras, Impresoras, escaner, Swich, Impresoras de etiqueta y Lector de Código de barra
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012