Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032988
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19155
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-48010
Monto Contrato
₲ 161.203.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.347.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.347.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social