Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011227
Monto de la Factura
₲ 248.240.686
Nro. Solicitud de Transferencia
105976
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.240.686
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
009/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-57002
Monto Contrato
₲ 2.365.915.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.942.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.249.942.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)