Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003121
Monto de la Factura
₲ 248.500
Nro. Solicitud de Transferencia
14771
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
41/12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-61458
Monto Contrato
₲ 309.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.580.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.580.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia