Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 112.570.909
Nro. Solicitud de Transferencia
97343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.570.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-68148
Monto Contrato
₲ 3.726.648.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.003.290.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.290.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246698
Nombre de la Licitación
OBRAS EN 9 COMUNICADADES - PROYECTO FOCEM YPORA (POZOS_TAMQUE_DISTRIBUCIÓN) - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social