Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002023
Monto de la Factura
₲ 6.192.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.192.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-46775
Monto Contrato
₲ 61.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.399.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.399.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227994
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos para Personas Ad Referendum
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas