Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015279
Monto de la Factura
₲ 4.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20073
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.872.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-46922
Monto Contrato
₲ 2.507.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.722.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.306.722.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226622
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia