Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 59.636.364
Nro. Solicitud de Transferencia
134214
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.636.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLORINDA FREIRE
RUC
462317-7
Número de Contrato
A-12/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-63173
Monto Contrato
₲ 231.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.318.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.318.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242683
Nombre de la Licitación
Provisión de Indumentaria para personal de Campo
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012