Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003077
Monto de la Factura
₲ 27.271.280
Nro. Solicitud de Transferencia
21331
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.271.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-62524
Monto Contrato
₲ 71.321.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.825.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.825.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234299
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia