Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006559
Monto de la Factura
₲ 891.192
Nro. Solicitud de Transferencia
120630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.192
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-49852
Monto Contrato
₲ 1.268.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229721
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia