Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134000
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
A-11/2012 A-04/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-63171
Monto Contrato
₲ 216.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.477.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.477.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242683
Nombre de la Licitación
Provisión de Indumentaria para personal de Campo
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012