Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003926
Monto de la Factura
₲ 5.357.360
Nro. Solicitud de Transferencia
120744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.357.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-46924
Monto Contrato
₲ 927.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.211.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.211.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226622
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia