Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Monto de la Factura
₲ 122.190
Nro. Solicitud de Transferencia
133717
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
012/018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-49869
Monto Contrato
₲ 4.061.424.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.937.529.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.937.529.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229721
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia