Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 731.780
Nro. Solicitud de Transferencia
81299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
012/018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-49869
Monto Contrato
₲ 4.061.424.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.937.529.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.937.529.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229721
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia