Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31771
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-46787
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.437.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.437.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia