Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006159
Monto de la Factura
₲ 18.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.964.046
Retención DNCP
₲ 67.317
Retención IVA
₲ 515.182
Retención Renta
₲ 343.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137015
Monto Contrato
₲ 37.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.928.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.928.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas