Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045531
Monto de la Factura
₲ 12.720.300
Nro. Solicitud de Transferencia
111188
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.096.774
Retención DNCP
₲ 45.331
Retención IVA
₲ 346.917
Retención Renta
₲ 231.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137012
Monto Contrato
₲ 250.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.877.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.877.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas