Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036162
Monto de la Factura
₲ 127.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110803
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.881.201
Retención DNCP
₲ 452.981
Retención IVA
₲ 3.466.691
Retención Renta
₲ 2.311.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136450
Monto Contrato
₲ 254.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.762.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.762.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas