Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003262
Monto de la Factura
₲ 76.713.400
Nro. Solicitud de Transferencia
193340
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.953.049
Retención DNCP
₲ 273.379
Retención IVA
₲ 2.092.183
Retención Renta
₲ 1.394.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151531
Monto Contrato
₲ 107.840.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.080.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.554.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas