Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004311
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.800
Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146363
Monto Contrato
₲ 41.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.919.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.919.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas