Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004302
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15182
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.840
Retención DNCP
₲ 20.160
Retención IVA
₲ 77.143
Retención Renta
₲ 102.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146363
Monto Contrato
₲ 41.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.919.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.919.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas