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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004300
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.064.840

Retención DNCP
₲ 20.160
Retención IVA
₲ 77.143
Retención Renta
₲ 102.857
Multa
₲ 135.000

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
177/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146363
Monto Contrato
₲ 41.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.919.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.919.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas