Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0006676
Monto de la Factura
₲ 748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.280
Retención DNCP
₲ 2.720
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
019/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146684
Monto Contrato
₲ 23.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.859.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.859.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud