Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0008920
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
019/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146684
Monto Contrato
₲ 23.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.859.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.859.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud