Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001579
Monto de la Factura
₲ 253.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94067
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.648.133
Retención DNCP
₲ 944.634
Retención IVA
₲ 3.614.671
Retención Renta
₲ 4.819.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
196/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-149961
Monto Contrato
₲ 3.038.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.562.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.922.480.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas