Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006798
Monto de la Factura
₲ 206.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47292
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.355.078
Retención DNCP
₲ 770.355
Retención IVA
₲ 2.947.786
Retención Renta
₲ 3.930.381
Multa
₲ 341.400
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
196/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-149961
Monto Contrato
₲ 3.038.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.562.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.922.480.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas