Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003734
Monto de la Factura
₲ 25.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95758
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.649.449
Retención DNCP
₲ 92.369
Retención IVA
₲ 706.909
Retención Renta
₲ 471.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138382
Monto Contrato
₲ 87.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.083.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.083.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas