Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004076
Monto de la Factura
₲ 44.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.113.664
Retención DNCP
₲ 159.936
Retención IVA
₲ 1.224.000
Retención Renta
₲ 816.000
Multa
₲ 12.566.400
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137767
Monto Contrato
₲ 438.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.435.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.435.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, LABORATORIO, HEMOCENTRO- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas