Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003609
Monto de la Factura
₲ 62.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25148
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.792.981
Retención DNCP
₲ 224.064
Retención IVA
₲ 1.714.773
Retención Renta
₲ 1.143.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
007-2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138563
Monto Contrato
₲ 611.460.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.218.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.368.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321812
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales