Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003634
Monto de la Factura
₲ 2.219.250
Nro. Solicitud de Transferencia
15272
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.990
Retención DNCP
₲ 8.285
Retención IVA
₲ 31.704
Retención Renta
₲ 42.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
178/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146695
Monto Contrato
₲ 69.383.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.407.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.407.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas