Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004618
Monto de la Factura
₲ 5.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75201
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.365.465
Retención DNCP
₲ 20.802
Retención IVA
₲ 79.600
Retención Renta
₲ 106.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
178/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146695
Monto Contrato
₲ 69.383.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.407.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.407.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas