Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 338.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160529
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.287.739
Retención DNCP
₲ 1.207.716
Retención IVA
₲ 9.242.727
Retención Renta
₲ 6.161.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146294
Monto Contrato
₲ 338.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.287.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.287.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria