Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009267
Monto de la Factura
₲ 14.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.884.334
Retención DNCP
₲ 52.029
Retención IVA
₲ 398.182
Retención Renta
₲ 265.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139594
Monto Contrato
₲ 386.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.972.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.972.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas