Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010685
Monto de la Factura
₲ 43.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.653.004
Retención DNCP
₲ 156.087
Retención IVA
₲ 1.194.545
Retención Renta
₲ 796.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139594
Monto Contrato
₲ 386.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.972.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.972.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas