Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003390
Monto de la Factura
₲ 711.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.291
Retención DNCP
₲ 2.709
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138386
Monto Contrato
₲ 240.177.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.205.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.205.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas