Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002973
Monto de la Factura
₲ 10.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142610
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.756.441
Retención DNCP
₲ 37.826
Retención IVA
₲ 144.743
Retención Renta
₲ 192.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138386
Monto Contrato
₲ 240.177.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.205.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.205.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas