Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003189
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.359.712
Retención DNCP
₲ 36.288
Retención IVA
₲ 138.857
Retención Renta
₲ 185.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138386
Monto Contrato
₲ 240.177.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.205.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.205.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas