Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003393
Monto de la Factura
₲ 12.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15272
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.057.851
Retención DNCP
₲ 46.749
Retención IVA
₲ 178.886
Retención Renta
₲ 238.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138386
Monto Contrato
₲ 240.177.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.205.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.205.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas