Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001710
Monto de la Factura
₲ 31.795.200
Nro. Solicitud de Transferencia
81617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.616.658
Retención DNCP
₲ 118.702
Retención IVA
₲ 454.217
Retención Renta
₲ 605.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137014
Monto Contrato
₲ 63.590.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.233.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.233.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas