Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037947
Monto de la Factura
₲ 109.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.044.068
Retención DNCP
₲ 389.887
Retención IVA
₲ 2.983.827
Retención Renta
₲ 1.989.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-152142
Monto Contrato
₲ 109.407.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.044.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.044.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas