Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001448
Monto de la Factura
₲ 15.945.600
Nro. Solicitud de Transferencia
94354
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.901.944
Retención DNCP
₲ 56.824
Retención IVA
₲ 434.880
Retención Renta
₲ 289.920
Multa
₲ 2.262.032
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
022/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-147001
Monto Contrato
₲ 112.712.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.894.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.662.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud