Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008145
Monto de la Factura
₲ 379.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193331
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.678.873
Retención DNCP
₲ 1.351.581
Retención IVA
₲ 10.343.728
Retención Renta
₲ 6.895.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151595
Monto Contrato
₲ 379.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.678.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.678.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas