Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 1.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15227
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.857.222
Retención DNCP
₲ 6.778
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
176/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146368
Monto Contrato
₲ 19.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.866.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.866.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas