Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002235
Monto de la Factura
₲ 2.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59351
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.658.945
Retención DNCP
₲ 9.964
Retención IVA
₲ 76.255
Retención Renta
₲ 50.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
176/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146368
Monto Contrato
₲ 19.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.866.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.866.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas