Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 9.511.400
Nro. Solicitud de Transferencia
194320
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.045.168
Retención DNCP
₲ 33.895
Retención IVA
₲ 259.402
Retención Renta
₲ 172.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
173/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146188
Monto Contrato
₲ 121.239.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.815.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.815.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas