Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 209.885.900
Nro. Solicitud de Transferencia
188370
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.597.675
Retención DNCP
₲ 747.957
Retención IVA
₲ 5.724.161
Retención Renta
₲ 3.816.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-143766
Monto Contrato
₲ 679.037.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.751.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.751.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331236
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción