Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000695
Monto de la Factura
₲ 302.841.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26723
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.615.694
Retención DNCP
₲ 1.130.606
Retención IVA
₲ 4.326.300
Retención Renta
₲ 5.768.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136462
Monto Contrato
₲ 3.711.163.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.573.602.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.573.602.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas