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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000414
Monto de la Factura
₲ 14.883.750
Nro. Solicitud de Transferencia
193758
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.332.059

Retención DNCP
₲ 55.566
Retención IVA
₲ 212.625
Retención Renta
₲ 283.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136462
Monto Contrato
₲ 3.711.163.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.573.602.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.573.602.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas