Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009075
Monto de la Factura
₲ 97.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.720.727
Retención DNCP
₲ 347.455
Retención IVA
₲ 2.659.091
Retención Renta
₲ 1.772.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137766
Monto Contrato
₲ 227.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.798.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.798.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, LABORATORIO, HEMOCENTRO- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas